Atividades voltadas à manutenção do ambiente de controles internos e ao cumprimento dos requisitos legais e regulatórios vigentes, especialmente da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). A estrutura e controles internos da Companhia segue os padrões do Committee of Sponsoring Organizations for the Treadway Comission (COSO), framework reconhecido internacionalmente.
Conforme estabelecido na NPC 0104 – Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, a Companhia também adota o modelo das “Três Linhas do IIA” no gerenciamento eficaz de riscos e controles, por meio do qual as responsabilidades de cada uma das partes interessadas estão delimitadas, de modo a não haver lacunas durante a realização do processo.
Atividades realizadas a partir do ambiente de controle interno em atendimento às exigências dos Agentes de Controle Externo, definidas pelos órgãos do Poder Público Estadual, bem como para apoiar a alta administração e as áreas de negócios quanto às ações de atendimento em relação às demandas, apontamentos e recomendações efetuadas por estes órgãos.
Atua de forma a apoiar a atividade de Controle Interno da Entidade, em seu caráter orientador e preventivo, além de cumprir as exigências legais, auxilie na gestão e possa contribuir para o aperfeiçoamento dos controles internos em todos os níveis hierárquicos da Administração, por meio de recomendações de melhorias decorrente das avaliações e testes de controle.
Conheça mais sobre Controle Público Estadual e acesse o Plano Anual de Trabalho do Controle Interno.
O procedimento de avaliações de integridade, denominado Background Check, constitui documento de suporte ao processo de indicações de Administradores e Conselheiros, de contratações e de avaliação de fornecedores. O objetivo é mitigar os riscos para a Companhia, observando os critérios estabelecidos por normativas internas e externas e pela legislação aplicável.
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