A “Matriz de Riscos e Controles” retrata os eventos que podem impactar a integridade dos reportes financeiros, os processos da Companhia e o atendimento de normativas internas e legislações vigentes, bem como as ações de mitigação existentes, apontando áreas e responsáveis por cada processo, risco e controle, dentre outras informações, o que possibilita manter um monitoramento constante do ambiente.
A Copel utiliza o sistema SAP – GRC (Governance, Risk and Compliance) para documentar seus principais processos e possíveis riscos, bem como as ações de remediação e controle, trazendo maior agilidade, confiabilidade e eficiência ao processo de gestão de riscos e controles da Companhia.
O SAP – GRC está disponível para acesso em tempo real pelos responsáveis e executores de controles (primeira linha), empregados da DRC (segunda linha) e da Auditoria Interna (terceira linha), de maneira que as informações são geridas de forma dinâmica, bem como monitoradas e atualizadas continuamente. A consulta de informações pode ser realizada diretamente no sistema ou através da geração de um Relatório consolidado no formato de uma “Matriz de Riscos e Controles”.
